网上报账操作指南-差旅费报销

差旅费报销是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的国内城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等报销业务。差旅费报销网上填写流程如下：

进入“网上报账系统”，选择“差旅费报销”模块。

1. 点击【新业务填报】，跳转到填报页面；

2. 点击“项目编号”右侧的“？”问号，选择报销所用的财务项目，然后点击【下一步（差旅费用明细）】 ；

3. 填写差旅费报销内容和报销金额，其中带“*”的为必填内容，包括“出差日期”、“出差事由”、 “出差人姓名”、“出差地点”等；

注意在“出差人姓名”中必须填写住宿地点，以便系统判断出差费用标准和财务制单时判断补助金额；

填写行程单；

根据出差天数预估补助费用，填入“在职补助/离退补助/学生补助”中；

如需使用多个财务项目报销该差旅费用，点击右上角【分摊费用】，选择其他经费卡和需要分摊的金额，然后点击【保存并返回上一页】；

填写完所有内容后，点击【下一步（支付方式）】；

4. 选择支付方式，此步骤相关操作参考日常报销；

5. 点击【下一步（确认提交）】，提交预约单。提交成功后弹出打印提示，点击确定；

6. 弹出预约单打印页面后，在页面空白处点击右键——打印。

7. 将打印出来的预约单，签字盖章，和发票等附件一起，投递至学院或财务处投递箱。