网上报账操作指南-无投递报销+线上审批

一、登录财务服务平台，进入“我的票夹”，上传需要报销的电子发票。

上传电子发票时进行校验发票真伪及查重认证，如果已经上传或者已经报销，会提示上传失败。

如果上传后需要授权其他人员报销，可在我的票夹中勾选需要授权的发票，点击“授权他人报销”，检索工资号或学号，进行授权。

二、正常进行报销预约，最后一步支付信息录入界面，选择绑定电子发票按钮，进行电子票据与预约单的绑定工作。

三、填写完成支付方式后，选择“下一步（提交线上审批）”。

四、设置审批流程。

1. 指定验收人或者差旅审批人，上传其他报销要件。

2. 输入在职老师姓名进行检索。

3. 保存流程。

注意：验收人不能与经办人、负责人相同，非项目负责人本人出差，“出差批准人”与“项目负责人”可以为同一人。

4. 如有其他非票据类报销附件，如明细、说明、合同等，可以在附件信息处上传。

5. 确认提交审批。

五、预约人提交审批后，相应流程审批人可登录融合门户-办事大厅-待审批事项进行线上审批。

六、项目负责人完成审批后，财务系统自动接收，分配给财务制单人员。

七、预约人可以在“已提交业务”中查看此笔预约单的审批过程及报销详情。

八、单据修改

1. 报销单提交线上审批后，如完全未经过审批，可以在已提交业务中，选中该单据，点击“取消提交”按钮。操作方法与线下审批相同。审批中、审批通过的单据需要修改的，请选中单据，输入取消原因，点击“审批中、审批通过的单子取消”进行撤回。

2. 审批中、审批通过的单据需要修改的，请选中单据，输入取消原因，点击“审批中、审批通过的单子取消”进行撤回。

所有撤回单据均回到待提交业务中，可进行修改。